📅 Mis à jour le 5 février 2026 • ⏱️ 10 min de lecture

Relancer un Client sans Créer de Conflit : La Méthode Complète

45% des artisans et indépendants ont au moins une facture impayée de plus de 30 jours. Pourtant, 80% d'entre eux hésitent à relancer par peur de braquer le client. Découvrez comment relancer efficacement, fermement mais sans agressivité.

Pourquoi relancer un client est si difficile ?

Relancer un client pour un impayé est émotionnellement inconfortable. Vous avez l'impression de :

Passer pour un "radin" qui court après l'argent
Risquer de perdre le client définitivement
Créer un conflit inutile
Douter : "Et si c'était MA faute ?"

Résultat ? Vous attendez. 30 jours, 45 jours, 60 jours... et au final, vous ne relancez jamais (ou trop tard).

🚨 La réalité chiffrée :

90% des impayés < 30 jours sont récupérés
60% des impayés à 60 jours sont récupérés
30% des impayés à 90+ jours sont récupérés

→ Plus vous attendez, moins vous avez de chances de récupérer votre argent.

La stratégie des 3 relances (progressive)

La clé d'une relance réussie : escalader progressivement en fonction de la réaction (ou non) du client.

🟢 Relance 1 : Courtoise (J+7 après échéance)

Ton : amical, bénéfice du doute

Objectif : rappeler gentiment, en supposant un oubli

Canal : email

🟡 Relance 2 : Ferme mais professionnelle (J+15)

Ton : plus direct, rappel des CGV

Objectif : signaler que vous ne lâcherez pas l'affaire

Canal : email + appel téléphonique

🔴 Relance 3 : Ultime avant recouvrement (J+30)

Ton : formel, mention des pénalités et procédures

Objectif : dernière chance avant escalade juridique

Canal : courrier recommandé + email

Le timing parfait pour chaque relance

Ne relancez pas trop tôt (vous semblez pressant), ni trop tard (le client vous oublie). Voici le calendrier idéal :

Timing	Action	Type
J+0 (échéance)	Rien (attendre 7 jours)	-
J+7	Relance courtoise	Email
J+15	Relance ferme	Email + Appel
J+30	Dernière chance	LRAR + Email
J+45	Recouvrement amiable	Société spécialisée

7 exemples de messages de relance (copier-coller)

Message 1 : Relance courtoise (J+7)

Objet : Facture n°[XXX] - Rappel aimable

Bonjour [Prénom],

Sauf erreur de notre part, la facture n°[XXX] d'un montant de [XXX €], arrivée à échéance le [date], n'a pas encore été réglée.

Si le paiement a déjà été effectué, merci de ne pas tenir compte de ce message. Dans le cas contraire, pourriez-vous me confirmer la date de règlement ?

Je reste à votre disposition pour toute question.

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Pourquoi ça marche : Vous donnez le bénéfice du doute ("sauf erreur"), vous êtes poli mais précis (numéro, montant, date), et vous proposez une porte de sortie ("si déjà payé").

Message 2 : Relance ferme mais courtoise (J+15)

Objet : Facture n°[XXX] - 2ème relance

Bonjour [Prénom],

Faisant suite à mon message du [date], je constate que la facture n°[XXX] (montant : [XXX €], échéance : [date]) reste impayée à ce jour.

Conformément à nos conditions générales de vente, tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.

Merci de bien vouloir régulariser cette situation dans les plus brefs délais. Si vous rencontrez une difficulté particulière, n'hésitez pas à me contacter pour trouver une solution.

Cordialement,
[Votre nom]
[Téléphone]

💡 Pourquoi ça marche : Vous rappelez la première relance (preuve de suivi), vous mentionnez les CGV et les conséquences financières, mais vous restez ouvert au dialogue.

Message 3 : Dernière relance avant recouvrement (J+30)

Objet : URGENT - Facture n°[XXX] - Dernière relance avant procédure

Madame, Monsieur,

Malgré nos précédents courriers des [date 1] et [date 2], la facture n°[XXX] d'un montant de [XXX €], échue le [date], demeure impayée à ce jour.

Ce retard de paiement nous oblige à vous facturer :
• Pénalités de retard : [XXX €]
• Indemnité forfaitaire : 40 €
Total dû : [XXX €]

Sauf règlement sous 8 jours, nous serons contraints d'engager une procédure de recouvrement, ce qui entraînera des frais supplémentaires à votre charge.

Nous restons à votre disposition pour trouver une solution amiable.

Cordialement,
[Votre nom]

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Message 4 : Pour un client récurrent / important

Objet : Facture n°[XXX] - Point de situation

Bonjour [Prénom],

J'espère que vous allez bien.

Je me permets de revenir vers vous concernant la facture n°[XXX] ([XXX €]), échue le [date]. Je constate qu'elle n'a pas encore été réglée, ce qui n'est pas dans vos habitudes.

Y a-t-il un problème particulier ? Je suis disponible pour échanger si besoin et trouver une solution qui convienne aux deux parties.

Merci de votre retour,
[Votre nom]

Message 5 : Proposition d'échéancier

Objet : Proposition d'échéancier - Facture n°[XXX]

Bonjour [Prénom],

Suite à notre échange téléphonique, je vous confirme ma proposition d'échéancier pour la facture n°[XXX] :

• 1ère échéance : [XXX €] le [date]
• 2ème échéance : [XXX €] le [date]
• 3ème échéance : [XXX €] le [date]

Merci de me confirmer votre accord par retour d'email. Cet arrangement annulera les pénalités de retard sous réserve du respect des échéances.

Cordialement,
[Votre nom]

Les 5 erreurs qui sabotent vos relances

❌ À NE PAS FAIRE

S'excuser : "Désolé de vous déranger..."
Être agressif : "Vous vous foutez de moi ?"
Menacer sans agir : "Je vais vous poursuivre !"
Être vague : "Quand pensez-vous payer ?"
Multiplier les relances quotidiennes

✅ À FAIRE

Être factuel : dates, montants, références
Proposer une solution : échéancier, contact
Respecter le calendrier : 7j, 15j, 30j
Documenter : garder trace de chaque relance
Rester pro jusqu'au bout

Quand passer au recouvrement ?

Si après 3 relances (sur 30-45 jours) le client ne répond pas OU refuse de payer, vous avez 3 options :

Recouvrement amiable (société spécialisée)
Coût : 10-20% du montant récupéré
Délai : 2-6 mois
Taux de succès : 40-60%
Injonction de payer (tribunal)
Coût : ~50-150€ de frais
Délai : 1-3 mois
Taux de succès : 70%+ si dossier solide
Abandon (si montant < 200€)
Parfois plus rentable que de perdre du temps
Blacklister le client pour l'avenir

⚠️ Avant d'aller au tribunal :

✅ Avoir un devis SIGNÉ par le client
✅ Avoir une facture conforme
✅ Avoir des CGV mentionnant délais et pénalités
✅ Avoir des preuves de relance (emails, LRAR...)

Sans ça, vous perdrez votre temps au tribunal.

Conclusion : la relance est un muscle à entraîner

Relancer un client n'est jamais agréable. Mais c'est une compétence indispensable pour la santé de votre trésorerie.

Les 3 règles d'or :

Relancez rapidement (J+7, pas J+60)
Escaladez progressivement (courtois → ferme → formel)
Restez professionnel jusqu'au bout

Et surtout : ne culpabilisez pas. Vous avez fourni un travail, vous méritez d'être payé. Point.

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